企业税务管理方法和税务规划的重要性

税务管理和筹划措施

(一)税务管理措施

1.提高纳税人对企业税务管理和规划的重视程度。为了追求更好的企业税务管理方法和税务规划，企业应全面提高内部税务管理和税务规划的重要性，首先从企业管理开始，税务风险防范意识，制定相应的应对策略，不断提高专业技能和综合素质。其次，将税收风险防范意识渗透到企业税收规划的每一个环节，是规划者在规划开始时了解风险防范的重要性，在税收规划项目中，提高战略抵御风险的能力，在有效规避风险的同时，也能实现企业利益的最大化。[6]最后，还要求制定税务管理措施，规划企业文化建设，实践对员工产生影响，让每个员工了解税收政策，对公司内部税务管理氛围产生良好影响。2.注意税务筹划的成本效益分析。为了最大化企业的价值，企业需要做到以下几点：一是充分了解和分析企业的成本和收入，包括大量隐藏的成本，在深入了解和分析的基础上，确保税收管理成本降到最低。[7]第二，认真制定和分析各种税收筹划计划，选择最适合公司发展的税收政策和计划，在法律规定的前提下尽可能减轻企业的税收压力。三是动员公司全体员工参与税收改革，即在税收管理中，动员企业各部门共同讨论，最终制定各部门满意的税收计划，有效防止各部门争吵或多纳税少纳税。3.加强与税务机关的沟通和联系。为了保持企业与税务机关的良好沟通和联系，企业首先要树立良好的企业形象；其次，通过网络、电话、电子邮件等现代通信设备获得税务机关的信任和认可；最后，企业要紧跟政策潮流，多咨询税务机关，第一时间了解税务改革的内容和政策，争取更多时间调整企业内部税务机关。制定严格的奖惩制度，提高员工的积极性和积极性。

(二)税收筹划措施

1.增值税税务筹划。企业增值税税务筹划有以下几种方式是采用礼品促销的方式，旨在减轻产品的税收压力。其次，改变产品的运输方式，最后可以采用不同的结算方式减少企业的税收支付，如收款方式销售商品、托收承付、委托银行收款方式销售商品等，可以有效降低企业的税收支付。[8]2.所得税税收筹划。在公司所得税税收筹划方面，最好采取改变销售结算方式和存货计价方式的方式。只要保证在法律法规的规范范围内，企业的税收风险最小化，企业自身价值的实现。

总的来说，虽然新会计准则给企业税务管理和规划带来了新的机遇，但也给企业带来了很多要求和压力，因此相关人员必须始终关注新会计准则对企业税务管理和规划工作的各种新要求，认真研究和分析企业的实际经营状况和战略目标，提高工作人员的责任感和使命意识，不断提出切实可行的税务管理和税务规划措施，减轻国家法律法规范围内企业的税收压力，获得更大的经济和社会效益，实现企业更好、更快的发展和进步，本文仅从新会计准则下对企业税务管理和税务规划方向的探索性分析，作者将开始在未来的工作中进一步的实践探索和努力。